Crear cuenta gratis
1669-1013-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-285-L117

Total
$1.699.320
Neto
$1.428.000
Impuestos
$271.320
Descripción

PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
MAQUIR LTDA78.372.730-7
Licitación de origen
1669-285-L117
Proceso
  1. Creación
    22-02-2017
  2. Envío a proveedor
    23-02-2017
  3. Aceptación
    23-02-2017