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1669-1009-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-285-L117

Total
$57.120
Neto
$48.000
Impuestos
$9.120
Descripción

PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
RICARDO CID TECNOLOGIAS E.I.R.L77.200.690-k
Licitación de origen
1669-285-L117
Proceso
  1. Creación
    22-02-2017
  2. Envío a proveedor
    22-02-2017
  3. Aceptación
    23-02-2017