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1669-1008-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-285-L117

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA89.516.100-4
Licitación de origen
1669-285-L117
Proceso
  1. Creación
    22-02-2017
  2. Envío a proveedor
    23-02-2017
  3. Aceptación
    24-02-2017