PRODUCTOS DESECHABLES

PRODUCTOS DESECHABLES DE ALIMENTACION - PACIENTES CON AISLAMIENTO SOLICITUD DE COMPRA Nº1172, SOLICITADA POR NUBIA LAUBSCHER. ID:1664-16-LE24. CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del número Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. *Insumos enviar c/Guía despacho, para facilitar devolución, cambios o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independiente que se haya realizado el pago de impuestos.