MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA RLTY-56

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA RLTY-56 SOLICITUD DE COMPRA N°385 SEGUN COTIZACION N° 0102369481 (KM 285.673),FECHA 16/06/2025 ID: 1057536-2-LQ24 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obl