SERVICIO DE CAFETERIA-PROCESO DE INSUCCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL-PM-22.01.001.002

FR N°643 Unidad DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PERSONAS Desde COMPRA AGIL 1663-752-COT25 ENTREGAR A CONVENIR SEGUR REFERENTE TECNICO OC CON DESPACHO PARCIAL, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega comunicarse con: alejandro.veliz@gmail.com Enviar Factura a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl-fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.