BOLSAS O SACOS DE PAPEL-OP-22.04.014

FR N°552 Unidad:ALIMENTACION Proceso de Origen OC COMPRA AGIL 1663-815-COT24 Horario Recepción Bodega:Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total. Enviar Factura a:(Correos) -tamiv719@gmail.com silvia.gamin@redsalud.gob.cl JIMENA.ARAYAG@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Carlos Alarcón carlos.alarcon@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.