REVISIÓN Y SANITIZACIÓN DE PLANTA DE DIALISIS PPTO OP

FR N°262.- Unidad: UNIDAD DE EQUIPOS MEDICOS Proceso de Origen Compra ágil 1663-560-cot25 Horario Recepción Bodega en casos de insumos: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 TRABAJOS SE DEBEN EJECUTAR EN 6 DIAS CONTADOS. Enviar Factura a: juanpablo.miranda@redsalud.gob.cl-yesenia.garate@redsalud.gob.cl, pedro.palma@redsalud.gob.cl El servicio debe ser facturado una vez cuente con recepción conforme en el Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:fredy.orias.t@redsalud.gob. No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801