INSUMOS ELECTRICOS PPTO OP 22.04.010

FR.383 Unidad: MANTENCIÓN Proceso de Origen Compra ágil 1663-479-COT25 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO: Total. Enviar Factura a: cesar.navarrete@redsalud.gob.cl yesenia.garate@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.