SERV.CAFETERIA 24 Y 25 DE ABRIL- OP: 22.01.001.003

REQ.1798/CAPACITACIÓN/LIC 1663-64-L124. ENVIAR FACTURA A: - Tamiv719@gmail.com. - Jonathan.agurto@redsalud.gob.cl. - Jimena.arayag(Jefa de Abastecimiento). Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Carlos Alarcón Carlos.alarcon@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801