SERVICIO DE CAFETERIA MAYO-OP-22.01.001.003
- Total
- $1.320.000
- Neto
- $1.109.244
- Impuestos
- $210.756
FR N°178 Unidad CAPACITACION Desde 1663-239-COT26 ENTREGAR en AVDA LA PAZ 1021 - PREVIO ACUERDO REF. TECNICO ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega y para envió de factura: -jonathan.agurto@redsalud.gob.cl -fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl -pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- LUIS ALEJANDRO MONTIEL CÁRCAMO16.066.119-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-04-2026
- Envío a proveedor28-04-2026
- Aceptación28-04-2026