1663-410-SE26Recepción conforme

FLUTICAS/SALMET 125/25MCG 120A150DO FRA

Total
$354.025
Neto
$297.500
Impuestos
$56.525
Descripción

FR N°267 Unidad: BODEGA Proceso de Origen O.C: Lictación Publica 507428-7-LP25 Horario recepción: lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 O.C CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: jimena.arayag@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801 (REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvida señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia. soporte-acp@sovos.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA78.026.330-K
Licitación de origen
507428-7-LP25
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026
  3. Aceptación
    24-04-2026