INSUMOS DESECHABLES - PPTO OP 22.04.999

FR N ° 235, Unidad Alimentación, compra ágil 1663-220-COT26 ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, DR. EDUARDO AHUES 305 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL Enviar Factura a: armin.asenjo@redsalud.gob.cl: javier.riffo@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.