INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
- Total
- $23.162.761
- Neto
- $19.464.505
- Impuestos
- $3.698.256
FR N°668 Unidad SSGG Desde 1663-193-LP25 ENTREGAR en Dr. Ahues 305 Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega y para envió de factura: -armin.asenjo@redsalud.gob.cl -fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl -pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
- Licitación de origen
- 1663-193-LP25
- Creación15-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación17-04-2026