SERVICIO CAFETERIA CEREMONIA ACREDITACION-PM-22.01.001.002

FR N°207 Unidad CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Desde 1663-217-COT26 OC CON DESPACHO TOTAL PREVIO ACUERDO CON REFERENTE TECNICO ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega y para envió de factura: -valeska.macias@redsalud.gob.cl -fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl -pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.