Remoción, Preparación e Instalación de cerámica-puesta en marcha-22.06.001

FR N°214 Unidad: Operaciones Desde Compra agil 1663-242-cot25 ENTREGAR en Dr. Ahues 305 Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO TOTAL, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega comunicarse con: pedro.trangulao@redsalud.gob.cl-fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl Enviar Factura a bodegahquellon@gmail.com Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.