Compra de materiales eléctricos-OP-22.06.001

FR.181 Unidad: MANTENCION Proceso de Origen COMPRA AGIL 1663-167-COT25 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: TOTAL Enviar Factura a:(Correos) CESAR.NAVARRETE@redsalud.gob.cl juritsa.vera@redsalud.gob.cl bodegaquellon@gmail.com Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:contahquellon@gmail.coml No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801