ALARMA GABINETES Y SEÑALETICA (PM- 22.04-999 / 22.07.002)

FR N°:1083 Unidad: PREVENCIÓN DE RIESGOS Proceso de Origen OC:Compra Ágil 1663-1208-COT25 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: nury.ojeda@redsalud.gob.cl mauricio.segura@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia. soporte-acp@sovos.com