SERVICIO IMPRENTA CORPORATIVO (PM - 22.07.999)

FR N°:1150 Unidad: COMUNICACIONES Proceso de Origen OC:Compra Ágil 1663-1542-COT24 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: NURY.OJEDA.C@GMAIL.COM dr.cgbastias@gmail.com JIMENA.ARAYAG@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia.