INSUMOS Y MANTENCION DE EXTINTORES - PPTO OP 22.04.012

SUMINISTRO Y MANTENCION DE EXTINTORES - COMPRA AGIL 1663-1066-COT25 REQUERIMIENTO 941 PREVENCION DE RIESGOS Enviar Factura a: mauricio.segura@redsalud.gob.cl: Los bienes deben ser facturados una vez se termine el periodo por el cual fue contratado Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Unidad de Contabilidad contaquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.