INSUMOS DESECHABLES PPTO. OPE. ITEM 22.04.999

FR N° 1740 Unidad: alimentacion Proceso de Origen OC: Desde (Proceso de Compra de Licitación ID N°1663-38-LE24 Horario Recepción Bodega:Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO (Total). Enviar Factura a: (silvia.gamin@redsalud.gob.cl-yesenia.garate@redsalud.gob.cl) Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contaquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801