1663-1242-AG25Recepción conforme

Compra Extintores- PM-22.04.012

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

FR N°768 Unidad PREVENCION DE RIESGOS Desde COMPRA AGIL 1663-942-COT25.- ENTREGAR en Avda La Paz Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO PARCIAL, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega y para envió de factura: -mauricio.segura@redsalud.gob.cl -fernanda.mansilla@redsalud.gob.cl -pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Juan Esteban76.566.249-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-08-2025
  2. Envío a proveedor
    20-08-2025
  3. Aceptación
    24-08-2025