Compra Extintores- PM-22.04.012
- Total
- $357.000
- Neto
- $300.000
- Impuestos
- $57.000
FR N°768 Unidad PREVENCION DE RIESGOS Desde COMPRA AGIL 1663-942-COT25.- ENTREGAR en Avda La Paz Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO PARCIAL, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega y para envió de factura: -mauricio.segura@redsalud.gob.cl -fernanda.mansilla@redsalud.gob.cl -pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Juan Esteban76.566.249-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-08-2025
- Envío a proveedor20-08-2025
- Aceptación24-08-2025