SERVICIO DE IMPRENTA -PEM- 22.07.002

FR N° 785 Unidad: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Proceso de Origen OC: COMPRA AGIL Horario Recepción Bodega: lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO TOTAL. Enviar Factura a: -desarrollodepersonas.hq@gmail.com - Felipe.lopezt@redsalud.gob.cl -jimena.arayag@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Cesar.larenas@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.