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1658-911-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-369-LQ23

Total
$146.151
Neto
$122.816
Impuestos
$23.335
Descripción

P.104-23 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DESDE 1658-369-LQ23. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°49, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION96.523.180-3
Licitación de origen
1658-369-LQ23
Proceso
  1. Creación
    08-04-2026
  2. Envío a proveedor
    08-04-2026
  3. Aceptación
    09-04-2026