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1658-593-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-257-LQ24

Total
$40.024.920
Neto
$33.634.387
Impuestos
$6.390.533
Descripción

P 102-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DESDE 1658-257-LQ24, SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°2235, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
RAMON RENATO HUNTER ABARZÚA4.968.355-3
Licitación de origen
1658-257-LQ24
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    06-03-2026
  3. Aceptación
    09-03-2026