ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-257-LQ24

P 102-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DESDE 1658-257-LQ24, SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°9340, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.