1658-5384-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-363-LE25

Total: $5.119.434
Neto: $4.302.045
Impuestos: $817.389

Descripción

P. 221-2025 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTA ROSA DE TEMUCO DESDE 1658-363-LE25. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°2809, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor: SOLTICOF SPA77.786.239-1
Licitación de origen: 1658-363-LE25

Proceso

Creación
12-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
24-11-2025, 12:00 a. m.