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1658-5169-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-257-LQ24

Total
$294.528
Neto
$294.528
Impuestos
$0
Descripción

P 102-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DESDE 1658-257-LQ24, SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°2459, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
RAMON RENATO HUNTER ABARZÚA4.968.355-3
Licitación de origen
1658-257-LQ24
Proceso
  1. Creación
    30-10-2025
  2. Envío a proveedor
    03-11-2025
  3. Aceptación
    03-11-2025