1658-5115-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-556-LQ24
- Total
- $719.800
- Neto
- $604.874
- Impuestos
- $114.926
P.203-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-556-LQ24. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°187, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA
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