1658-4206-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-985-L122

Total: $3.084.480
Neto: $2.592.000
Impuestos: $492.480

Descripción

S2292-22/DIRECCION ADM Y FINANZAS/DEPTO INFORMATICA/SERVICIO SOPORTE Y CONFIGURACION INFRAESTRUCTURA GOOGLE DESDE 1658-985-L122 CONTACTO CRISTIAN GAJARDO FONO 452973386 " Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago, en su factura usted deberá indicar el N°10552 de OC Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor: SUPER SOFTWARE SPA76.486.150-7
Licitación de origen: 1658-985-L122

Proceso

Creación
29-11-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-11-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
30-11-2022, 12:00 a. m.