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1658-3989-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24

Total
$1.624.707
Neto
$1.365.300
Impuestos
$259.407
Descripción

P. 188-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO DAMA-VARÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-599-LQ24 SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°6219, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA78.477.490-2
Licitación de origen
1658-599-LQ24
Proceso
  1. Creación
    30-07-2025
  2. Envío a proveedor
    31-07-2025
  3. Aceptación
    05-08-2025