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1658-3891-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-788-LQ23

Total
$101.599.137
Neto
$85.377.426
Impuestos
$16.221.711
Descripción

P.248-23 REPAVIMENTACIÓN CALLE MANUEL BULNES ENTRE DIEGO PORTALES Y MANUEL RODRÍGUEZ DESDE 1658-788-LQ23, COORDINAR CON LA UNIDAD TÉCNICA AL 045-2973018 Sr. proveedor, deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra electrónica ID 1658-3891-SE23, de lo contrario su factura será rechazada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
INGECONSUR76.188.610-K
Licitación de origen
1658-788-LQ23
Proceso
  1. Creación
    09-11-2023
  2. Envío a proveedor
    13-12-2023
  3. Aceptación
    29-12-2023