1658-3555-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1082-LR24

Total: $28.600.000
Neto: $28.600.000
Impuestos: $0

Descripción

P.399-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DESDE 1658-1082-LR24 SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°5576,5575 DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor: DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME9.715.036-2
Licitación de origen: 1658-1082-LR24

Proceso

Creación
27-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
27-06-2025, 12:00 a. m.