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1658-3415-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-745-L119

Total
$1.510.493
Neto
$1.269.322
Impuestos
$241.171
Descripción

S210/2019/ASEO DEPTO EMERGENCIAS/ADQ. REPUESTOS PARA SISTEMA VACTOR 2100 G-15. DESDE 1658-745-L119. COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON DON BORIS PARDO AL FONO 45-2973685 45-2973687 O 45-2973455.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
Ingenieria y Servicios Orbitec SpA76.011.181-3
Licitación de origen
1658-745-L119
Proceso
  1. Creación
    18-10-2019
  2. Envío a proveedor
    18-10-2019