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1658-3240-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24

Total
$1.579.750
Neto
$1.327.521
Impuestos
$252.229
Descripción

P. 188-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO DAMA-VARÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-599-LQ24 Sr. proveedor, deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable N°4812 Y/O la orden de compra electrónica ID 1658-3240-SE25, de lo contrario su factura será rechazada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA RAYO FENIX SPA77.423.528-0
Licitación de origen
1658-599-LQ24
Proceso
  1. Creación
    04-06-2025
  2. Envío a proveedor
    12-06-2025
  3. Aceptación
    12-06-2025