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1658-2556-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24

Total
$7.077.280
Neto
$5.947.294
Impuestos
$1.129.986
Descripción

P. 188-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO DAMA-VARÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-599-LQ24 SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°3103, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA RAYO FENIX SPA77.423.528-0
Licitación de origen
1658-599-LQ24
Proceso
  1. Creación
    14-04-2025
  2. Envío a proveedor
    22-04-2025
  3. Aceptación
    22-04-2025