1658-2552-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-522-L123

Total
$6.017.711
Neto
$5.056.900
Impuestos
$960.811
Descripción

S1111/2023/DIDECO/DEPTO. DEPORTES/ADQ. MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO. DESDE 1658-522-L123. ENTREGAR EN AVDA PABLO NERUDA 01110, OFICINA ESTADIO MUNICIPAL G.BECKER. FONO CONTACTO 452973547 CON SRTA. ANDREA TORO Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago de su factura usted deberá indicar en la glosa de su factura el N°6188" de Orden de Compra Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
DISUTEX SPA76.346.925-5
Licitación de origen
1658-522-L123
Proceso
  1. Creación
    26-07-2023
  2. Envío a proveedor
    26-07-2023
  3. Aceptación
    27-07-2023