1658-2552-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-522-L123
- Total
- $6.017.711
- Neto
- $5.056.900
- Impuestos
- $960.811
S1111/2023/DIDECO/DEPTO. DEPORTES/ADQ. MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO. DESDE 1658-522-L123. ENTREGAR EN AVDA PABLO NERUDA 01110, OFICINA ESTADIO MUNICIPAL G.BECKER. FONO CONTACTO 452973547 CON SRTA. ANDREA TORO Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago de su factura usted deberá indicar en la glosa de su factura el N°6188" de Orden de Compra Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis