1658-2519-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-521-L124

Total
$3.917.783
Neto
$3.292.255
Impuestos
$625.528
Descripción

S569-24/DIDECO/DEPTO DEPORTES/SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE WINDOW VISION, PAVONADOS Y LETREROS CINTRA DESDE 1658-521-L124 CONTACTO CAMILO ESPINOZA FONO 452973149 " Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago, en su factura usted deberá indicar el N°7414 de OC Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
COMERCIAL DEDALO SPA76.626.959-1
Licitación de origen
1658-521-L124
Proceso
  1. Creación
    25-07-2024
  2. Envío a proveedor
    25-07-2024
  3. Aceptación
    07-08-2024