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1658-1649-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-370-L122

Total
$2.748.900
Neto
$2.310.000
Impuestos
$438.900
Descripción

S1104-22/DIDECO/DEPTO DEPORTES/ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION, AMPOLLETAS HALURO DESDE 1658-370-L122 CONTACTO ANDREA TORO FONO 452973547 " Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago, en su factura usted deberá indicar el N°4689 de OC Co

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL10.274.172-2
Licitación de origen
1658-370-L122
Proceso
  1. Creación
    10-06-2022
  2. Envío a proveedor
    10-06-2022
  3. Aceptación
    10-06-2022