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1658-1389-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-242-L124

Total
$3.927.458
Neto
$3.300.385
Impuestos
$627.073
Descripción

S136-24/DIDECO/DEPORTES/ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION. DESDE 1658-242-L124.CONTACTO ANDREA TORO TORO. FONO 452973547. LUGAR DE ENTREGA AV. PABLO NERUDA 01110 ESTADIO GERMAN BECKER." Sr. proveedor, en su factura indicar el N°4522 de OC Contable Municipal , de lo contrario su factura será rechazada”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
1658-242-L124
Proceso
  1. Creación
    29-04-2024
  2. Envío a proveedor
    29-04-2024
  3. Aceptación
    29-04-2024