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1658-1072-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-369-LQ23

Total
$1.777.620
Neto
$1.493.798
Impuestos
$283.822
Descripción

P.104-23 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DESDE 1658-369-LQ23. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°474, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION96.523.180-3
Licitación de origen
1658-369-LQ23
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026
  2. Envío a proveedor
    22-04-2026
  3. Aceptación
    29-05-2026