Crear cuenta gratis
1658-1040-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-150-L123

Total
$2.975.000
Neto
$2.500.000
Impuestos
$475.000
Descripción

s17-23/GABINETE /COMUNICACIONES/ SERVICIO PUBLICIDAD ADQ. LLAVEROS CORPORATIVOS LOGO MUNICIPAL DESDE 1658-150-L123 ENTREGA EN PRAT 650 / CONTACTO JAIME MARTINEZ F-452973401 Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago de su factura usted deberá indicar en la glosa de su factura el N°2713" de Orden de Compra Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L.76.807.309-0
Licitación de origen
1658-150-L123
Proceso
  1. Creación
    29-03-2023
  2. Envío a proveedor
    29-03-2023
  3. Aceptación
    29-03-2023