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1657-683-SE21Recepción conforme

MATERIALES DE REFERENCIA LABORATORIO, SRMS4

Total
$486.164
Neto
$408.541
Impuestos
$77.623
Descripción

ENVIO DE PRODUCTOS A AVDA. FRANCISCO DE AGUIRRE 795, LA SERENA, AT.: SRA. LORENA JARA, RC 728, 1657-43-PC21. -La factura DEBERÁ en campo 801 (Ref.), indicar tipo: “Orden de compra” y en folio: N° OC. -Solo procederá al trámite de pago si: El proveedor

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
Claudia del Carmen76.376.126-6
Licitación de origen
1657-25-LE20
Proceso
  1. Creación
    28-07-2021
  2. Envío a proveedor
    28-07-2021
  3. Aceptación
    29-07-2021