1655-587-AG23Aceptada

FBC / REQ 672 / SERVICIO DE IMPRESIÓN/SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA

Total: $387.464
Neto: $325.600
Impuestos: $61.864

Descripción

Proveedor debe indicar el N° de orden de compra en la factura. Ejemplo 1655-XXX-XX22. COORDINAR DESPACHO CON David Astorga Valdés|david.astorga@redsalud.gob.cl|FONO: +56976463375 Orden de Compra codigo: 1655-587-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
Proveedor: SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
13-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
17-11-2023, 12:00 a. m.