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1655-141-CM26Aceptada

FOLIO N°92+ 1655-141-CM26+AGM

Total
$14.583.748
Neto
$12.255.250
Impuestos
$2.328.498
Descripción

Orden de Compra codigo: 1655-141-CM26 dirigida a PROVEEDORA KENUA SPA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
Proveedor
PROVEEDORA KENUA SPA78.212.867-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2026, 12:00 a. m.