1647-4623-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1458-L109

Total: $410.236
Neto: $344.736
Impuestos: $65.500

Descripción

PROGRAMA INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE DESDE 1647-1458-L109 - FACTURAR A HOSPITAL DR. E. TORRES G. - HEROES DE LA CONCEPCIÓN Nº 502 SR. ROBERTO FLORES V. ADEMAS DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 1647-1458-L109

Proceso

Creación
11-09-2009
Envío a proveedor
11-09-2009