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1647-4622-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1458-L109

Total
$3.093.762
Neto
$2.599.800
Impuestos
$493.962
Descripción

PROGRAMA INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE DESDE 1647-1458-L109 - FACTURAR A HOSPITAL DR. E. TORRES G. - HEROES DE LA CONCEPCIÓN Nº 502 – SR. ROBERTO FLORES V. – ADEMAS DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1647-1458-L109
Proceso
  1. Creación
    11-09-2009
  2. Envío a proveedor
    11-09-2009
  3. Aceptación
    11-09-2009