1647-4236-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1119-L111

Total: $485.604
Neto: $408.071
Impuestos: $77.533

Descripción

MEDICAMENTOS I DESDE 1647-1119-L111 Facturar a Hospital Dr. E.T.G.-Héroes de la Concepción 502 Indicar en la factura Nº O/C y la cta. Cte. Con su banco Contacto: José Lemus . 57-406490 Vigencia 45 días corridos.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 1647-1119-L111

Proceso

Creación
05-09-2011
Envío a proveedor
06-09-2011