1647-3871-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1153-L109

Total: $1.990.971
Neto: $1.673.085
Impuestos: $317.886

Descripción

Materiales varios mantencion agosto/2009 DESDE 1647-1153-L109. Enviar mercaderia y factura a la direccion de: Heroes de la concepción # 502. Hospital Ernesto Torres Galdames. Rut: 61.606.100 - 3 Bodega de Mantención Iquique.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor: nibsa83.017.600-4
Licitación de origen: 1647-1153-L109

Proceso

Creación
07-08-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-08-2009, 12:00 a. m.