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1647-3870-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1153-L109

Total
$1.249.262
Neto
$1.049.800
Impuestos
$199.462
Descripción

Materiales varios mantencion agosto/2009 DESDE 1647-1153-L109. Enviar mercaderia y factura a la direccion de: Heroes de la concepción # 502. Hospital Ernesto Torres Galdames. Rut: 61.606.100 - 3 Bodega de Mantención Iquique.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Proveedor
MARIA INES NOVOA ROMERO6.815.447-2
Licitación de origen
1647-1153-L109
Proceso
  1. Creación
    07-08-2009
  2. Envío a proveedor
    07-08-2009
  3. Aceptación
    07-08-2009